内部統制

【求人No NJB2274570】
内部統制（J Sox）の整備状況や運用状況の評価を行い、その有効性を確保するために必要な諸施策を講じることを役割とする業務です。

当社の内部統制はその堅確な実践を現場にしっかりと定着させるべく努めている途上にあり、内部統制室の役割は、内部統制の実施状況の評価のみならず、内部統制に関するグループ全体（海外含む）、現場への指導と支援を含むものとなります。

内部統制室の具体的な業務は次に掲げるものを含みます。

【具体的な仕事内容】

・内部統制評価に関する方針、規程・規則、マニュアル等の整備と更新。
・内部統制評価に使用する各種ツール（チェックリストやワークフロー等の定義文書）のメンテナンス。
・各年の内部統制評価分野の特定、内部統制年次基本計画の策定および取締役会の決議承認の取得。
・年次基本計画に基づく内部統制評価分野、評価事項、統制手続等のシステム（Diligent One Platform）の運用。
・被評価部門への内部統制の整備状況に関する自己評価と証憑提供の指示（システム登録の方法による）。
・被評価部門による整備・運用状況の自己評価に対する二次評価の実施。二次評価にあたっての要確認事項の照会や不足証憑の請求を含む。
・業務プロセスの整備・運用状況を評価するためのテストサンプルの抽出。被評価部門への業務プロセスの運用状況に関する自己評価と証憑提供の指示。
・整備・運用状況の評価を通じて発見された不備課題の特定、現場へのフィードバックおよび指定期限までの解消指示。不備課題の解消に向けた内部統制の構築・整備の支援および改善取組み状況のフォローアップ。
・内部統制（J SOX）に対する外部監査人（会計監査人）による内部統制監査への対応。
・監査役および経営への内部統制評価の実施状況や不備課題への改善取組み状況の定期報告。
・各年に実施した内部統制評価の結果とりまとめと取締役会への報告。
・第3ラインとしての内部監査チームとの随時連携、一元的業務遂行


【職場環境】
フリーアドレス制です。
在宅勤務は最低週１回の出勤を条件に柔軟に認められています。
※入社後当面は、業務引継ぎのため出社頻度が高くなる想定です。

【出張】
国内出張は業務都合に応じて他事業所を中心に訪問想定。
海外出張は年1～2回程度を現時点で予定
※アメリカ、ヨーロッパ、アジア・中国等から視察拠点を選択

【入社後研修】
OJT形式での引継ぎを予定しています。

【想定されるキャリアパス】
入社後数年は第3ライン業務として内部統制（J SOX）の業務を担う一方、内部監査室とは随時連携し、内部監査はじめ当社ガバナンスに係る業務に展開していく予定です。

【必須】※いずれか
・内部統制（J Sox）の体制構築（立ち上げ）またはその支援の実務経験（あるいはプロジェクト運営経験）
・内部統制の整備・運用評価の現場との実務経験
・上記をグローバルに運営する英語でのコミュニケーション能力

【歓迎】
・CPA、CIAまたは内部監査士資格